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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施。

2、指导和推进全县体育管理体制改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成。实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

3、统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置；实施对体育项目的行业管理，制订训练竞赛体制改革措施；负责在我县承办的大型比赛及参加全市综合性运动会的组队管理；组织开展反兴奋剂工作。

4、组织开展形式多样的业余训练，培养体育后备人才，提高竞技体育运动水平，研究全县业余训练项目的设置；指导各级各类业余体校的建设和业余训练工作的开展。

5、按照《体育法》和《公共文化体育设施条例》，配合有关部门做好公共体育设施建设、规划、布局，负责本县的公共体育设施的监督管理。

二、机构设置

    我单位为全额拨款事业单位，执行政府会计制度，下设综合股、体育业务股、人秘股、财务股、办公室等五个股室，单位编制10人，在职年末实有人数14人，公益性岗位3人，遗嘱供养4人，退休2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为367.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少239.59万元,下降39.47%,主要原因是一般公共预算财政拨款中项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计367.39万元,其中：财政拨款收入367.39万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计367.39万元,其中：基本支出183.19万元,占49.86%；项目支出184.20万元,占50.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为367.39万元。与上年相比,各减少239.6万元,下降39.47%，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.19万元,较上年决算数减少292.84万元,下降50.14%，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.65万元,占0.57%；文化旅游体育与传媒支出281.22万元，占96.57%；社会保障和就业支出0.70万元,占0.24%；农林水支出1.00万元,占0.34%；住房保障支出6.63万元,占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.59万元,支出决算为291.19万元,完成年初预算的114.83%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.65万元,决算数大于预算数的主要原因是本年增加预算项目数，具体为残保金项目资金。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为251.88万元,支出决算为281.22万元,完成年初预算的111.65%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金支出增加及部分省级下达项目资金未列入预算。

3、社会保障和就业支出年初预算数为1.71万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的40.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员取暖费未发放。

4、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年增加驻村人员工作经费。

5、住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.63万元,决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.19万元。其中：

人员经费173.00万元,较上年决算数减少15.57万元,下降8.26%,主要原因是人员调动与人员退休。(人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助）。

公用经费10.19万元,较上年决算数增加1.19万元,增长13.25%,主要原因是残保金支出增加。（公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入76.20万元,本年支出76.20万元,年末结转和结余0.00万元,体育彩票公益金季度分成项目支出23万元，体育彩票公益金专项项目支出53.2万元，主要用于体育事业的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.65万元,支出决算为0.19万元,决算数小于预算数的主要原因是控制预算，厉行节约,较上年决算数减少0.04万元,下降17.24%,主要原因是本年度接待人数及次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无此项支出。

3、公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.19万元,决算数小于预算数的主要原因是控制预算，厉行节约,较上年决算数减少0.04万元,下降17.24%,主要原因是接待人数及次数减少。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.19万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次58人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20万元,为年初项目预算中的全民健身中心运行费（机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等），机关运行经费较上年决算数减少8万元,主要原因是我单位部分开支减少，落实过紧日子要求压减项目支出。

本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数减少0.11万元,下降55.0%,主要原因是本年度培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计58.54万元,其中：政府采购货物支出58.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额58.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金108万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度体育彩票公益金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金76.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费、2023年全民健身中心运行费、2023年体育事业发展奖励专项、申请解决县体育馆信息化平台等资金、申请解决组队参加庆阳市中学生锦标赛所需经费、2022年省级体育彩票公益金（健身路径及笼式足球场）、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、体育彩票公益金季度分成等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出108万元,政府性基金预算支出76.2XX万元,从评价情况来看,项目实施基本顺利，较好地完成了绩效目标设定。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费、2023年全民健身中心运行费、2023年体育事业发展奖励专项、申请解决县体育馆信息化平台等资金、申请解决组队参加庆阳市中学生锦标赛所需经费、2022年省级体育彩票公益金（健身路径及笼式足球场）、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、体育彩票公益金季度分成等9个项目绩效自评结果。

（1）2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放驻村工作经费。

（2）2023年全民健身中心运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年度较好的完成了资金使用率，维持了场馆的正常开放及体育赛事办公支出。

（3）2023年体育事业发展奖励专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进全县体育事业发展，加强各学校教练员队伍建设，激励和调动各方面培养和输送体育后备人才的积极性。

（4）申请解决县体育馆信息化平台等资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育场馆建设、维修维护均按时完，成提升场馆服务质量，提高锻炼人群的满意度。

（5）申请解决组队参加庆阳市中学生锦标赛所需经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利参加各项比赛，提高了社会影响率，提升竞技体育水平，提高体育后备人才的竞技水平。

（6）2022年省级体育彩票公益金（健身路径及笼式足球场）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为51万元,执行数为48.41万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：安装完成健身路径7套，新建笼式足球场一个，满足广大群众的体育健身需求，更好的促进地方体育事业的广泛性和多样性。

（7）2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.79万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：赛事按时举办，全民健身社区运动会举办数量3次，依次为体育进社区广场舞展演活动，体育进社区健身气功展演活动，体育进社区太极拳展演活动，参赛人数500人以上。推动全民健身和全民健康深度融合，广泛开展全民健身活动，打造群众品牌体育赛事活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。

（8）2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为6万元,执行数为1万元,完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：赛事按时举办，全民健身社区运动会举办数量3次，依次为体育进社区广场舞展演活动，体育进社区健身气功展演活动，体育进社区太极拳展演活动，参赛人数500人以上。推动全民健身和全民健康深度融合，广泛开展全民健身活动，打造群众品牌体育赛事活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。

（9）体育彩票公益金季度分成项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度均完成赛事活动及体育场馆设施维护工作，确保体育工作顺利开展。

项目绩效自评工作下一步改进措施：一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。三是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

三、部门绩效评价结果

后附：2023年项目绩效自评表（含一般公共预算及政府性基金）、一般公共预算及政府性基金项目自评报告。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

2023年优米天天有app全民健身中心部门决算公开表

2023年全民健身中心单位整体绩效自评表及项目绩效自评表

2023年优米天天有app全民健身中心部门整体项目绩效自评报告

2023年县级预算绩效评价报告

2022-2023年度体育彩票公益金季度分成绩效自评报告

2022-2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评报告

2022年省级体育彩票公益金项目绩效自评报告

2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费绩效评价报告