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为深入贯彻落实预算绩效管理相关文件精神，对2022年部门整体支出绩效进行了自评。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

部门主要职责

1、贯彻执行财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理工作的法律、法规、方针、政策；负责拟订财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理等方面的规划、计划、规章、制度、措施，并组织实施。

2、负责管理全县各项财政收支；编制年度预决算方案草案；完善转移支付制度；制定经费标准、定额；审核批复部门、单位、乡镇的年度预决算；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预决算执行情况的责任。

3、负责非税收入管理工作；按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；监督管理行政、事业性收费票据；监督、控制彩票发行额度；管理彩票资金；查处违法发行、销售彩票行为。

4、负责全县国库管理制度和国库集中收付制度的拟定、实施；负责国库现金管理、国库集中收付制度改革；负责财政预算执行、分析、预测，财政资金调度拨付；负责管理行政事业单位国有资产；监督管理政府采购工作。

5、负责审核、汇总、编制全县国有资本经营预决算方案草案，收取县级企业国有资本收益；负责监督管理县属金融机构国有资产和财务活动。

6、负责办理、监督财政经济发展支出、政府性投资项目支出，承担资金预算安排、审核、拨付的责任；负责政策性补贴和专项储备资金管理工作。

7、管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；编制县级社会保障预决算草案；拟订社会保障资金、基金的财务管理制度并监督落实。

8、负责管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款、赠款项目的信用评估、资金管理及转贷工作。

9、管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导、监督注册会计师、会计师事务所业务；指导、管理社会审计。

10、负责全县财税法规、政策、制度、财经纪律执行情况的监督检查；负责各项财政收入的征管和财政资金的分配使用情况的监督检查。

11、负责全县财政系统的普法、行政执法、行政执法监督、行政复议和行政应诉等工作；负责财政档案的收集、整理、建档、保管工作；负责信息化建设工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

13、贯彻执行国家、省、市有关非税收入征收管理的法律法规及规章政策，起草相关的征收管理制度和办法；

14、负责核定和编制非税收入征收计划，组织征收非税收入；

15、负责非税收入汇缴结算帐户，归集、记录、结算非税收入款项；

16、负责非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销和稽查工作；

17、负责指导、检查、监督各执收、执罚单位的非税收入征管工作；

18、负责依法查处各种违反非税收入管理法律法规的行为。

财政局项目预算安排和支出情况：2022年年初整体预算资金813.68万元，支出资金2062.68万元。其中：基本支出820.71万元，项目支出1242.15万元。2022年参与绩效评价的项目共4个，项目预算417万元，支出401.97万元。其中：

(1)2022年财政一体化网络租用费、信息服务费、债务系统维护费、动态监管系统维护费47万元，支出31.97万元。主要用于强化预算管理体系，健全债务监管体系，提高财政工作效能。

(2)2022年财政资金绩效评价服务经费40万元，支出40万元。主要用于加强财政资金监管，建全预算管理机制，提升财政资金使用效率，进一步完善“花钱必问效，无效必问责”的理念。

(3)2022年财政局业务费30万元，支出30万元。主要用于提升服务效能，保障各项财政工作高效运行。

（4）2022年投资评审购买社会服务经费300万元，支出292万元。主要用于促进财政投资评审工作实现社会参与、公开透明、竞争充分、成果客观、进一步提升购买中介服务质效。

财政综合事务中心项目预算安排和支出情况：2022年年初整体预算资金89.57万元，年底支出资金达113万元。其中：2022年度业务费年初预算安排3万元，年底支出3元，执行力达100%；人员经费：年初预算安排68.07万元，年底支出97.5万元，执行力达100%；公用经费年初预算安排3.5万元，年底支出3.5万元;票据工本费：年初预算安排15万元，支出0万元;2021年税收分成奖励10万元，支出9万元。

国资局项目预算安排和支出情况：2022年参与绩效评价的项目共2个，项目预算140.45万元，支出140.45万元。其中：

(1)2022年人员经费129.95万元，支出129.95万元。主要用于单位工资福利支出，对个人和家庭的补助支出。

   (2)2022年公用经费5.5万元，支出5.5万元。用于保障机关正常运行。

(3)2022年国有资产产权登记及信息化建设经费5万元，支出5万元。主要用于提升工作效率，增强服务效能。

（二）项目组织情况分析

按照要求，成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（三）项目管理情况分析

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，要求专项资金实行"专人管理、专户储存、专账核算、专项使用"的原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

二、项目绩效情况

（一）项目绩效评价工作开展情况。我局项目绩效评价选用的指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

一是促进财政投资评审工作实现社会参与、公开透明、竞争充分、成果客观、进一步提升购买中介服务质效。二是进一步提升服务效能，保障各项财政工作高效运行。三是加强财政资金监管，建全预算管理机制，提升财政资金使用效率，进一步完善“花钱必问效，无效必问责”的理念。四是确保财政一体化信息系统，债务系统，一体化信息服务高效运行，进一步强化预算管理体系，建全债务监管体系，提高财政工作效能，确保财政工作高效运转。

三、存在的问题

我局2022年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是专项资金拨付不及时。

四、下一步工作计划

加强对相关工作人员的业务培训，强化对财政资金绩效评价工作的认识，真正做到爱岗敬业，履职尽责。

                                         优米天天有app财政局

                                                                            2023年3月31日

优米天天有app财政局2022年项目支出绩效自评表.docx

优米天天有app财政局部门整体支出绩效自评报告.doc