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目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门总收入预算情况 

四、一般公共支出预算情况 

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项情况说明（政府采购、国有资产占有情况）

七、预算绩效管理情况

八、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

根据2024年1月19日优米天天有app第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《优米天天有app2024年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

一是负责处理县政府日常政务、事务，为领导决策提供服务。

二是承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其他会议的筹备、组织、服务工作。

三是负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各类文电；负责部门、乡镇请示报告事项的研究、拟办；负责县内外有关事务的协调工作。

四是负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排；负责全县突发公共事件的应急管理工作；负责县政府总值班工作。

五是负责政务和其他方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作。

六是负责组织办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省、市、县人大代表、政协委员的意见、建议、议案、提案工作。

七是推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责，组织开展“放管服”改革推进政府职能职能转变工作。

八是承担县政府金融工作办公室承担的金融工作。

九是负责公共资源交易活动的业务指导和综合监督工作。

十是负责“12345”政务服务热线工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

政府办内设6个职能股室,包括:党建宣教股、机要文秘股、综合调研股（县政府总值班室）、行政后勤股、政务服务股、金融监管股，加挂中共优米天天有app委外事工作委员会办公室、优米app下载安卓手机外事办公室牌子。

下设4个二级事业单位：优米天天有app网络信息中心、优米app下载安卓手机政务服务中心、优米天天有app政务接待办公室、优米天天有app应急综合事务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年财政拨款收支总额预算1373.093432万元，较去年预算1349.8183954元，增加23.2750366万元，增加1.72%。其中：

（二）支出预算

2024年财政拨款收支总额预算1373.093432万元。其中：

1.基本支出1024.093432万元，分别为：

（1）工资性支出530.2688万元，机关事业单位基本养老保险支出70.90944万元，其他社会保障缴费支出5.220487万元，城镇职工基本医疗保险支出37.273278万元，住房公积金57.208704万元，其他工资福利支出27.852万元，退休职工采暖补贴8.896723，遗属供养生活补助11.004万元，丧葬抚恤金80.66万元。

（2）公用经费194.8万元。

2.专项经费支出

2024年专项经费预算349万元，主要为：

（1）政务大厅运行维护费300万元，较去年减少50万元。

（2）政务专网费49万元

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1373.093432万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

1.一般公共服务支出1215.324005万元，比2023年预算1331.245253万元，减少115.921248万元，减少8.7%。

2.社会保障和就业支出100.560723万元，比2023年预算18.573142万元，增加81.987581万元，其中：退休人员采暖补贴8.896723万元，遗属供养生活补助11.004万元，丧葬抚恤金80.66万元。

3.住房保障支出57.208704万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算349万元，比2023年预算499减少150万元，减少30.06 %，减少的主要原因为：

1.政务大厅运行维护费核减50万元；

2.合水秦直宾馆定补资金100万元由主管单位县国资局预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 5万元，与上年持平。

2.公务接待费8万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费29万元，与上年持平。

4.培训费2.098万元，与上年持平。

5.会议费2.8801万元，与上年持平。

6.机关运行经费194.8万元，比2023年预算171.09万元增加23.71万元，增加13.86%，增加的主要原因为本年度公用经费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2024年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出349万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出349万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。         

     附件：1.优米app下载安卓版2024年预算公开表

            2.优米app下载安卓版2024年整体支出绩效目标申报表

            3.优米app下载安卓版2024年项目支出绩效目标申报表