2024年度优米天天有app蒿咀铺乡人民政府部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开_蒿咀铺乡

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生效日期：	2025-09-22	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度优米天天有app蒿咀铺乡人民政府部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-22 浏览次数：次【字体：小大】

2024年度

优米天天有app蒿咀铺乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

蒿咀铺乡人民政府隶属行政事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2024年在职人员编制人数42人，实有人数49人，其中行政编制17人，实有人数17人；机关工勤编制2人，实有1人；事业编制30人，实有人数31人；财政公益性岗位1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：优米天天有app蒿咀铺乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.66	一、一般公共服务支出	31	237.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	42.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.82
	9		九、卫生健康支出	39	30.09
	10		十、节能环保支出	40	24.60
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	460.26
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	62.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	938.66	本年支出合计	57	938.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	938.66	总计	60	938.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：优米天天有app蒿咀铺乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		938.66	938.66
201	一般公共服务支出	237.72	237.72
20101	人大事务	5.00	5.00
2010101	行政运行	3.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00
20104	发展与改革事务	13.55	13.55
2010499	其他发展与改革事务支出	13.55	13.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.67	209.67
2013101	行政运行	209.67	209.67
20132	组织事务	9.50	9.50
2013201	行政运行	5.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50
206	科学技术支出	42.00	42.00
20607	科学技术普及	42.00	42.00
2060702	科普活动	42.00	42.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10	5.10
20701	文化和旅游	5.10	5.10
2070199	其他文化和旅游支出	5.10	5.10
208	社会保障和就业支出	76.82	76.82
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05
20808	抚恤	5.65	5.65
2080899	其他优抚支出	5.65	5.65
20811	残疾人事业	4.30	4.30
2081199	其他残疾人事业支出	4.30	4.30
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81
210	卫生健康支出	30.09	30.09
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09
211	节能环保支出	24.60	24.60
21104	自然生态保护	24.60	24.60
2110499	其他自然生态保护支出	24.60	24.60
213	农林水支出	460.26	460.26
21301	农业农村	360.69	360.69
2130101	行政运行	338.59	338.59
2130199	其他农业农村支出	22.10	22.10
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.71	15.71
2130501	行政运行	4.00	4.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.71	11.71
21307	农村综合改革	83.86	83.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.86	41.86
2130799	其他农村综合改革支出	42.00	42.00
221	住房保障支出	62.08	62.08
22102	住房改革支出	62.08	62.08
2210201	住房公积金	62.08	62.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：优米天天有app蒿咀铺乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		938.66	703.10	235.55
201	一般公共服务支出	237.72	199.83	37.89
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20104	发展与改革事务	13.55		13.55
2010499	其他发展与改革事务支出	13.55		13.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.67	199.83	9.84
2013101	行政运行	209.67	199.83	9.84
20132	组织事务	9.50		9.50
2013201	行政运行	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50
206	科学技术支出	42.00		42.00
20607	科学技术普及	42.00		42.00
2060702	科普活动	42.00		42.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
20701	文化和旅游	5.10		5.10
2070199	其他文化和旅游支出	5.10		5.10
208	社会保障和就业支出	76.82	72.52	4.30
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05
20808	抚恤	5.65	5.65
2080899	其他优抚支出	5.65	5.65
20811	残疾人事业	4.30		4.30
2081199	其他残疾人事业支出	4.30		4.30
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81
210	卫生健康支出	30.09	30.09
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09
211	节能环保支出	24.60		24.60
21104	自然生态保护	24.60		24.60
2110499	其他自然生态保护支出	24.60		24.60
213	农林水支出	460.26	338.59	121.67
21301	农业农村	360.69	338.59	22.10
2130101	行政运行	338.59	338.59
2130199	其他农业农村支出	22.10		22.10
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.71		15.71
2130501	行政运行	4.00		4.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.71		11.71
21307	农村综合改革	83.86		83.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.86		41.86
2130799	其他农村综合改革支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	62.08	62.08
22102	住房改革支出	62.08	62.08
2210201	住房公积金	62.08	62.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：优米天天有app蒿咀铺乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	938.66	一、一般公共服务支出	33	237.72	237.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	42.00	42.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.10	5.10
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.82	76.82
	9		九、卫生健康支出	41	30.09	30.09
	10		十、节能环保支出	42	24.60	24.60
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	460.26	460.26
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	62.08	62.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	938.66	本年支出合计	59	938.66	938.66
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	938.66	总计	64	938.66	938.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：优米天天有app蒿咀铺乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		938.66	703.10	235.55
201	一般公共服务支出	237.72	199.83	37.89
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20104	发展与改革事务	13.55		13.55
2010499	其他发展与改革事务支出	13.55		13.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.67	199.83	9.84
2013101	行政运行	209.67	199.83	9.84
20132	组织事务	9.50		9.50
2013201	行政运行	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50
206	科学技术支出	42.00		42.00
20607	科学技术普及	42.00		42.00
2060702	科普活动	42.00		42.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
20701	文化和旅游	5.10		5.10
2070199	其他文化和旅游支出	5.10		5.10
208	社会保障和就业支出	76.82	72.52	4.30
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05
20808	抚恤	5.65	5.65
2080899	其他优抚支出	5.65	5.65
20811	残疾人事业	4.30		4.30
2081199	其他残疾人事业支出	4.30		4.30
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81
210	卫生健康支出	30.09	30.09
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09
211	节能环保支出	24.60		24.60
21104	自然生态保护	24.60		24.60
2110499	其他自然生态保护支出	24.60		24.60
213	农林水支出	460.26	338.59	121.67
21301	农业农村	360.69	338.59	22.10
2130101	行政运行	338.59	338.59
2130199	其他农业农村支出	22.10		22.10
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.71		15.71
2130501	行政运行	4.00		4.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.71		11.71
21307	农村综合改革	83.86		83.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.86		41.86
2130799	其他农村综合改革支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	62.08	62.08
22102	住房改革支出	62.08	62.08
2210201	住房公积金	62.08	62.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：优米天天有app蒿咀铺乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	589.70	302	商品和服务支出	102.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.64	30201	办公费	56.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.70	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费	2.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.17	30211	差旅费	17.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		600.73	公用经费合计					102.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金支出,故本表无数据）

公开07表
部门：优米天天有app蒿咀铺乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据）

公开08表
部门：优米天天有app蒿咀铺乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：优米天天有app蒿咀铺乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90	0.00	4.99	0.00	4.99	0.91	5.90		4.99		4.99	0.91
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为938.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少63.65万元，下降6.35%，主要原因是人员正常变动以及严格控制各项支出，牢固“过紧日子”的思想原则，减少基础设施建设。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计938.66万元,其中：财政拨款收入938.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计938.66万元,其中：基本支出703.10万元,占74.91%；项目支出235.55万元,占25.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为938.66万元。与上年相比,各减少63.65万元，下降6.35%。主要原因是人员正常变动以及严格控制各项支出，牢固“过紧日子”的思想原则，减少基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出938.66万元,较上年决算数减少63.65万元，下降6.35%。主要原因是人员正常变动以及严格控制各项支出，牢固“过紧日子”的思想原则，减少基础设施建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出938.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出237.72万元,占25.33%；科学技术支出42.00万元，占4.47%；文化旅游体育与传媒支出5.10万元，占0.54%；社会保障和就业支出76.82万元,占8.18%；卫生健康支出30.09万元,占3.21%；节能环保支出24.60万元,占2.62%；农林水支出460.26万元,占49.03%；住房保障支出62.08万元,占6.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.81万元,支出决算为938.66万元,完成年初预算的130.04%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为721.81万元,支出决算为237.72万元,完成年初预算的32.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动以及严格控制各项支出，牢固“过紧日子”的思想原则，减少基础设施建设。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部门本年度增加文化和旅游相关支出项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为76.82万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年末的结转及结余，以及为了保障本年度社会保障支出增加的。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.09万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度运行过程中实际增加卫生健康支出。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度运行过程中实际增加节能环保支出，具体为环境整治项目。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为460.26万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度运行过程中实际增加农林水支出。

7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为62.08万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度运行过程中实际增加住房保障支出，例如进一步保障干部职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出703.10万元。其中：

人员经费600.73万元,较上年决算数增加30.34万元，增长5.32%,主要原因是人员的正常变动及办公运转需求。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费102.37万元,较上年决算数增加80.80万元，增长374.63%,主要原因是人员的正常变动及办公运转需求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.90万元,支出决算为5.90万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用,较上年决算数增加5.90万元，增长100%,主要原因是根据实际情况，本年度公车运行及公务接待费用需求变高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费需求,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项经费需求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.99万元,支出决算为4.99万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用,较上年决算数增加4.99万元，增长100%,本年度公车运行费用需求变高。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费需求,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项经费需求。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为4.99万元,支出决算为4.99万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用,较上年决算数增加4.99万元，增长100%,本年度公车运行费用需求变高。

3.公务接待费全年预算数为0.91万元,支出决算为0.91万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用,较上年决算数增加0.91万元，增长100%,本年度公车接待费用需求变高。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待5批次50人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出102.37万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、电费、水费等。机关运行经费较上年决算数增加80.80万元，增长374.63%,主要原因是机关运行费用增加，成本变高。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本单位不涉及此项费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,本单位不涉及此项费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计192.29万元,其中：政府采购工程支出192.29万元。授予中小企业合同金额192.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于垃圾拉运。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门预算支出项目36个，当年财政拨款260.0347万元，全年支出260.0347万元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果为“优秀”，24个项目结果为“良好”，5个项目结果为“合格”。

三、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映优米天天有app蒿咀铺乡张举塬村红色村组织振兴建设巩固提升改造项目绩效自评结果。

1.“优米天天有app蒿咀铺乡张举塬村红色村组织振兴建设巩固提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为50万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：年内已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。有效激活全乡基础产业条件，带动群众增收致富。项目实施后受益群众满意度为98%。发现的主要问题及原因：我乡2024年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是县财政支出压力大，部分资金未拨付到位。下一步改进措施：在今后的工作中将进一步强化预算执行管理，严格预算支出管理，强化预算约束，从源头上管控好预算指标的实际执行。

三、部门重点绩效评价结果

部门管理：资金投入方面，本年度总投入938.658335万元，重点工作资金占比90%，但部分项目资金使用滞后。财务管理严格执行制度，预算编制准确率达95%，偏差控制在5% 以内。资产管理完成清查，账实相符率100%。建立了科学的绩效考核体系，职工绩效考核覆盖率达 100%，有效激发了职工的工作积极性。重点工作5 项全部完成。

履职效果：部门履职目标完成率100%，各具体目标达成情况良好，通过规范流程保障工作质量。效果目标达成显著。

能力建设：长效管理建立完善制度，但部分环节执行不到位。组织建设优化架构，加强党建与文化建设，部门职责边界需明确。人才建设制定规划，激励机制有效，高端人才引进困难。档案管理完成数字化，归档率 100%，资源开发利用不足。

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访、现场访谈等方式，对服务对象进行了满意度调查，服务对象满意度达98%。

部门整体评分为90.27分，整体绩效自评为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

优米天天有app蒿咀铺乡人民政府2024年公开报告.doc