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根据《关于下达2024年优米天天有app行政事业单位部门预算的通知》（合财发〔2024〕19号），现将我单位2024年度收支预算和有关事宜公开如下：

一、单位职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，我单位收入预算1006.57万元,较上年增加284.21万元，原因是社会保障、卫生健康和项目预算收入增加。

三、公共财政支出预算

我单位全年支出预算1006.57万元，其中：

1、基本支出869.59万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费581.06万元。          

（2）对个人和家庭的补助支出，全年核定45.37万元，其中：退休人员取暖费8.90万元、遗属供养5.14万元、丧葬抚恤费31.33万元。

（3）社会保障支出：养老保险及三险支出77.03万元,失业保险2.19万元；工伤保险0.96万元。

    （4）卫生健康支出：职工医疗保险单位配套37.17万元。

（5）住房保障支出：公积金单位配套54.41万元

（6）公用经费：全年核定71.4万元；（包括工会会费）；

2、专项经费136.98万元，其中：

（1）村办公经费48万元（每个村6万元，含每村0.5万元的村级应急室工作经费）；

（2）社区工作经费10万元。

（3）税收征管工作经费45.07万元；

（4）乡镇易地扶贫搬迁贷款回收工作经费2.35万元；

四、三公经费预算

核定三公经费4.59万元，其中：公务用车运行维护费2.3万元；公务接待费2.29万元。较上年下降0.01万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府性基金预算

本单位政府性基金预算31.56万元，其中：老城镇牧家沟村王台子安置点征地及附着物补偿31.56万元。

六、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

我单位政府采购根据当年工作重点，按照需求有计划的安排采购。

2、部门绩效评价进展情况

2024年，我单位认真履行部门预算绩效管理主体责任，加强对绩效评价工作的组织领导，按照“谁支出、谁负责”“谁使用、 谁评价”的原则，组织相关人员组成评价组开展评价，做好本部门及所属单位项目绩效自评工作。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.老城镇2024年部门预算公开表

附件2.老城镇2024年绩效目标表