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根据县级财政部门部署安排，现将我单位2025年收支预算予以公示：

一、单位职能

1、负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划,并组织实施。

2、搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。

3、负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。

4、组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。

5、收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。

6、承担县委、县政府下达的其它工作。

二、机构人员情况

1. 机构情况:我办属正科级单位，内设人秘股、生产股、技术股、财务股。

2.人员情况:本单位属事业单位，核定事业编制13名，执行事业单位会计制度，单位年初总人数为22人，其中：在职16人，退休5人,遗属供养1人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2025年全年收入预算231.73万元。

（二）支出预算

2025年支出预算231.73万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出231.73万元，具体安排情况如下：

1、基本支出227.73万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费209.47万元，其中核定社会保障支出51.07万元（住房公积金16.35万元，医疗保险11.7万元 ，养老保险21.8万元，失业保险0.95万元，工伤保险0.27万元）；

（2）公用经费：全年核定15.36万元（其中工会会费1.6万元）；

（3）对个人和家庭的补助支出2.9万元（其中：退休人员取暖费2.6万元、遗属供养0.3万元）。

2、项目支出4万元，其中：

2025年蔬菜、食用菌生产技术指导服务费项目4万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政预算情况

“三公”经费预算2.36万元，其中:公务用车运行费2.18万元，公务接待费0.18万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.18万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2.18万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.18万元），与上年持平。

4.培训费0.24万元，会议费0万元，与上年持平。

 资金来源全部为一般公共预算。

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算.

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、2025年绩效目标编制情况

      2025年，纳入部门预算管理的项目绩效目标1个。其中，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

优米天天有app蔬菜开发办公室2025年部门预算公开表.xlsx

预算项目绩效目标表.xlsx